2020年廈門理工學院預算說明

   

  

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分 2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

十二、項目支出預算壓減情況表

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責

廈門理工學院秉持“以學生為本,為產業服務”的辦學理念,遵循“明理精工,與時偕行”的校訓,積極探索產學融合、校企合作、對外合作三位一體的服務地方發展道路,建設“親產業、開放式、國際化”的高水平應用技術大學,其主要職責是:

(一)人才培養。以社會需求和素質養成為導向,培養集知識應用能力、實踐動手能力、職業崗位能力、創新創業能力等核心能力為一體且具有國際視野的應用型創新性高級專門人才,成為社會主義合格建設者和可靠接班人。

(二)科學研究。以“強工程、厚經管、大文化”為學科專業發展戰略布局,緊密對接廈門市“雙千億”工程和重點打造的12條千億產業鏈群,布局發展電子信息類、裝備制造、軟件與信息服務、材料應用技術、城鄉建設與環保、文化產業、創意與設計、商貿及金融服務等8個學科專業群。

(三)服務社會。根植廈門、融入廈門、服務廈門、貢獻廈門,為福建乃至全國區域經濟社會發展服務。

二、部門預算單位基本情況

  廈門理工學院包括20個機關行政處室及19個院、部,在校生19190人(本科18604人,碩士586),其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門理工學院

全額撥款

2017

1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2020年是學校十三五規劃發展的沖刺和收官之年,是學校力爭跨越發展的關鍵時期,學校將啟動申報更名大學工作。學校將以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,不斷深化鞏固巡視整改和主題教育成果,加快推進高水平應用技術大學建設,爭取圓滿實現學校十三五規劃發展目標,為廈門市高質量發展、“兩高兩化”城市建設積極貢獻力量!圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)以政治建設為統領,不斷加強新時代高校黨的建設。 

以籌備召開中國共產黨廈門理工學院第一次黨員代表大會為契機和以黨代會精神為引領,全面推進黨的建設,促進學校的改革和發展。把黨的政治建設擺在首位,引導全校黨員和黨員干部增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。加強和改進新時代黨建和思想政治工作,嚴格執行“三會一課”、組織生活會等制度,不斷推動意識形態工作的制度化規范化建設。持之以恒抓好中央八項規定及實施細則精神的落實,不斷完善懲治和預防腐敗體系,為學校發展營造風清氣正的政治生態。

(二)持續推進教育教學改革,不斷提升人才培養質量。

落實立德樹人根本任務,深化思政課改革,著力構建課程、科研、實踐等“十大育人”體系,構建全員育人機制。推進實施《建設高水平應用型本科教育實施方案》,加強一流專業建設,抓實本科教學質量。修訂完善專業技術職務評審、聘任、考核、定責等系列文件,提高教學在職稱評聘、績效考評中的比重,制定出臺《本科教學項目認定及業績獎勵辦法》,促進教學與科研工作協調平衡發展,引導教師潛心教研、立德樹人、教書育人,提高人才培養質量。

(三)不斷深化內涵建設,加快建設高水平應用技術大學。

認真貫徹落實莊稼漢市長調研工作精神,加強基礎設施建設,堅持盤活存量、擴充增量,完善學?;窘ㄉ枳芴騫婊?,盡早符合更名大學用地標準要求。加快推進高位嫁接,引進優質教育資源,聯合2-3所國際優質高校,應對廈門支柱產業發展需求,共建“國際工程教育學院”;推動與英國曼徹斯特大學等多所世界名校在廈門共建“國際科研與工程研究中心”;緊貼廈門新興的影視產業發展需要,推動與俄羅斯莫斯科電影學院等特色高校合作辦學。實施科研“攀登計劃”,圍繞更名大學等的關鍵性、突破性量化指標,加大對國家級科研獎勵、標志性科研成果、高端研究團隊培育的激勵和引導,力爭重大科研項目與成果的突破。加強團隊建設,深入實施先導項目,對接“千億產業鏈”集群,深化政產學研合作,著力提高學??萍即蔥履芰頭竦胤剿?。

(四)建立健全體制機制,不斷推進學校治理體系和治理能力現代化。

深入學習黨的十九屆四中全會精神,不斷完善學校黨委(常務委員會)會議和校長辦公會議議事規則,落實民主集中制、三重一大、二級院(部)黨政聯席會等制度,建立健全科學民主決策機制,不斷提升辦學治校能力水平,推進學校治理體系和治理能力現代化。優化提升校院兩級管理體系,科學實施《專業技術崗位聘用與考核實施辦法》,在第一輪目標管理的基礎上,優化實施新一輪的二級學院目標管理。著力構建精簡集約、便捷高效、師生滿意的卓越管理服務體系。

 

第二部分  2020年部門預算說明

 

一、2020年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)廈門理工學院2020年收入預算為103133.85萬元,比2019年預算數增加28607.83萬元,增長38.39%,主要是根據市財政有關要求,將歷年結余編入預算,相應支出增加,具體情況如下:

1.財政撥款收入50744.99萬元,其中一般公共預算撥款收入50744.99萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2.財政專戶管理的事業收入16725.86萬元;

3.事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6.附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余24063萬元;

8.其他收入11600萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)廈門理工學院2020年支出預算為103133.85萬元,比2019年預算數增加28607.83萬元,增長38.39%,具體情況如下:

1.基本支出86866.14萬元,其中,人員支出41655.3萬元,公用支出45210.84萬元;

2.項目支出16267.71萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2020年度一般公共預算支出50744.99萬元,比2019年預算數增加2071.97萬元,增長4.26%,主要是由于在職統發部分、住房公積金、住房提租補貼等人員支出增加584.32萬元,公用支出減少917.35萬,項目支出增加2405萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員支出26628.95萬元。主要用于:在職統發部分9447.35萬元,在職非統發部分2993.95萬元,工傷保險12.09萬元,失業保險60.46萬元,事業單位醫療補助399.85萬元,在職人員醫療保險725.42萬元,單位繳交基本養老保險1221.21萬元,單位繳交職業年金65.93萬元,住房公積金2395.99萬元,住房提租補貼2419.06萬元,住房貨幣化補貼825萬元,事業單位績效工資總量(年終)1761.6萬元,事業單位績效工資總量(綜治)1761.6萬元,文明獎(在職)1816.65萬元,離休統發部分(支付中心統發)32.71萬元,退休統發部分(社保中心統發)228.74萬元,離退休非統發部分32.76萬元,離休人員醫療費12萬元,文明獎(離退休)155萬元、 離退休生活補助費(綜治)118.38萬元, 離退休過節費118.38萬元,遺屬補助經費24.82萬元。 

(二)公用支出13501.04萬元。主要用于:一般綜合定額支出4742.78萬元,工會福利經費支出1174.05萬元,交通費定額支出30.94萬元,非在編雇用人員績效工資(年終)366.3萬元,非在編雇用人員文明獎162.8萬元,非在編人員追加發放績效工資(綜治)162.8萬元,獎助學金1645.87萬元,教師節慰問金73.34萬元,教育收費收入安排的相關辦學支出5142.16萬元。    

(三)項目支出10615萬元。主要用于:發展經費10615萬元(含后勤提升改造項目1962萬元,中央支持地方高校改革發展專項700萬元,信息化專項資金1075萬元,教學及實驗平臺建設項目1100萬元,文獻資源1038萬元,捐贈配比專項140萬元,產教融合發展專項1000萬元,人才建設專項經費1000萬元,重點學科及科研平臺建設項目2600萬元)。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2020年,沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

廈門理工學院2020年“三公”經費財政撥款預算數為106.7萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費67.9萬元,公務用車購置及運行費38.8萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2020年因公出國(境)計劃尚未正式批復,相關經費未定。待批文下達后,學校將根據出國出境計劃安排相應的經費。

(二)公務接待費

2020年預算安排67.9萬元。主要用于學術交流、教學科研管理等的公務接待、外賓接待等方面的接待活動。與上年預算相比下降3%,主要原因是:學校嚴控三公經費,厲行節約,根據市政府統一要求壓縮3% 。

(三)公務用車購置及運行費

2020年預算安排38.8萬元,其中:公務用車運行費38.8萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降3%,主要原因是:學校嚴控三公經費,厲行節約,根據市政府統一要求壓縮3% 。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年廈門理工學院的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2019年預算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。無此項目的也應進行說明。

(二)政府采購情況

2020年廈門理工學院政府采購預算總額8507.36萬元,其中:政府采購貨物預算8507.36萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20191231日,廈門理工學院所屬各預算單位共有車輛××輛,單位價值50萬以上通用設備117臺(套),單位價值100萬以上專用設備7臺(套)。

(四)績效目標設置情況

廈門理工學院2020年實行績效目標管理的一級項目5個,涉及一般公共預算撥款10615萬元。

(五)項目支出預算壓減情況

按照市政府關于預算編制與預算執行掛鉤的要求,廈門理工學院產教融合發展項目2019年全年預算執行率低于80%,需扣減2020年預算批復數1000萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

 

第四部分  2020年部門預算附表

 

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表 

十二、項目支出預算壓減情況表

  

附件:2020年廈門理工學院預算公開表格